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2017年鹤山市人民法院部门预算公开

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:9478    更新时间:2017/2/24 

 

2017年鹤山市人民法院部门预算基本情况说明

目录

一、部门基本情况

二、预算收支总体情况

三、收入预算情况

四、支出预算情况

五、机关运行经费支出预算情况

六、“三公”经费支出预算情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产占用情况

九、支出预算绩效情况

十、名词解释

 

附表:2017年部门预算公开表格(共11张)

 

一 、部门基本情况

 2017年预算组成单位共1个,鹤山市人民法院是国家的审判机关。1.主要职能:依法独立行使审判权,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策,在市委和上级法院的领导下,在市人大常委会监督下,依法审判刑事案件、民事案件、行政案件,搞好执行工作,充分发挥专政职能和服务职能,并通过审判活动,惩办一切犯罪分子,及时、有效地调整民事、行政法律关系,保护公民,法人和其他组织的合法权益、保障我市的改革开放和经费建设的顺利进行。此外,还要通过审判活动,广泛开展法制宣传、教育公民遵纪守法,提高公民的法制观念。

2.机构设置:本院机关设有14个科室,即政工科、纪检组、审管办、办公室、司法行政装备科、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、刑庭、法警大队、书记员办公室、立案庭、执行局。下设有雅瑶、龙口、鹤城、宅梧四个中心法庭,主要负责解决各辖区内的各类民商事纠纷案件的审判工作。

3.人员构成情况

本院总编制人数为91人,实际在职人员84人。离退休人员27人,聘用人员88人。

4.预算年度的主要工作任务

充分发挥审判职能全力维护社会和谐稳定和公平正义,依法惩治刑事犯罪,切实维护国家安全和社会稳定,依法审理民商事案件,全力化解社会矛盾,加大执行工作力度,切实维护胜诉当事人合法权益。深入推进司法体制改革,重点做好立案登记制度,审判权力运行机制等工作。切实加强队伍建设,进一步推进司司法公开,提高司法公信力。2017年预计受理案件6655件,结案5991件。

5.财税政策制度

我院遵循《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律、法规及有关财务政策,并结合本院的工作实际,制定财务管理规定。本院的诉讼费及罚金等非税收入全额上缴国库。

 

二、预算收支总体情况

   2017年部门预算收入数和支出数均为3142.23 万元,其中:一般公共预算拨款 3142.23万元,占总收入的 100%,比上年增加469.23万元,增加17%;财政专户拨款为0万元,占总收入的 0 ,增加(减少)0万元;其他资金为0万元  ,占总收入的 0 ,增加(减少)0万元。主要原因是随着司法改革不断深入,基本支出和项目支出需求增加,以保障司法改革的顺利进行。

 

三、收入预算情况

    2017年部门预算收入数为3142.23万元,比2016年增加469.23万元,增加17%,其中:一般公共预算拨款3142.23万元,占总收入100%。增加的主要原因是随着司法改革不断深入,基本支出和项目支出需求增加,一般公共预算拨款增加以保障司法改革的顺利进行。

   2017年度我院政府性基金预算收支和国有资本经营预算拨款收支为0万元。

 

四、支出预算情况

2017年部门预算支出为 3142.23万元 ,其中:

1.基本支出预算 2252.23万元,占总支出的71.68%,比上年增加306.23万元,增长16% 。其中:工资福利支出1705.17万元;对个人和家庭的补助165.07万元 ;商品和服务支出382.00万元 。增加原因主要是人员增多,人员经费和公用经费正常增长。

2.项目支出890.00万元,占总支出的28.32%,比上年增加163.00万元,增加22% 。增长原因主要是:设备、装备购置更新。其中:商品和服务支出 660.00万元  ;其他资本性支出230.00万元 ;增加107.00万元,原因主要是装备、设备购置更新 。

 

五、机关运行经费支出预算情况

    机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度机关运行经费共安排预算支出322.70万元。

 

六、“三公”经费支出预算情况

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计 203.00万元 ,比上年增加80.00万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,比上年增加(减少)0元 ,增加(减少)原因主要是2017年没有安排因公出国(境)

2.公务用车购置及运行费170万元,占83.74%,比上年增加80万元,增加原因主要是2017年更新执法、执勤专业用车4台(其中公务用车购置费80万元,占47%,比上年增加80万元,增加原因主要是 2017年更新执法、执勤专业用车4台,公务用车运行费90万元,占53%,比上年增加(减少)0元);   

3.公务接待费 33万元,占16.26%,比上年增加(减少)0元。 

 

七、政府采购预算情况

       按照《中华人民共和国政府采购法》和《广东省2017年政府集中采购目录及采购限额标准》要求,2017年度我院政府采购预算共180.00万元,其中,货物类采购安排120万元,服务类采购安排60万元。

 

八、 国有资产占用情况

截至20161231号,我院的固定资产总额为:3458.96万元。其中:房屋建筑物及土地:2275.05万元,其他固定资产1183.91万元。

 

九、支出预算绩效情况

2017年整体支出预算绩效目标:保障我院业务工作正常开展和运转,提高诉讼服务质量和审判执行、行政办公管理水平。保障执法办案业务和司法辅助工作的正常开展及运行,做到保障重点,民生优先,严格控制经费支出、提高经费的使用效率。

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                         鹤山市人民法院

              2017222

 




















 




 

    
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